Facturación masiva a partir de OVs
1. Ir a VENTAS / FACTURACION y hacer clic en el botón FACTURAR
2. Buscar por consorcio/empresa el vencimiento a facturar. Si no aparece el vencimiento es porque hace falta renovar la OV (ver instructivo de renovación) ó no está cargada la OV
3. Verificar datos, período a facturar e importe y darle al botón FACTURAR
4. Hacer clic en el 2 EMITIENDOSE y veremos la factura emitida sin numero.
5. Verificar bien el importe de factura y datos y hacer clic en EMITIR EN AFIP
6. Hacer clic en el 3 EMITIDAS y una vez acumuladas todas las facturas de un cliente/email hacer clic en ENVIAR TODAS para enviar por email al cliente los PDFs de facturas